西林县机构编制委员会办公室2016年部门决算公开

第三部分：西林县机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

编办2016年度收入总计124.87万元，支出总计124.87万元。与2015年度相比，收入总计均增加11.08万元，增长8.99%；支出决算总计增加11.08万元，增长8.99%；增加的原因主要是2016年度增加了人员经费支出、公用经费支出。其中：

（一）收入总计124.87万元。

1．财政拨款收入123.26万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计124.87万元。包括：

1．一般公共服务（类）117.83万元：主要用于人力资源事务及其他一般公共服务支出。

2．社会保障和就业（类）5.04万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3．医疗卫生与计划生育支出0万元：主要用于行政单位医疗及其他医疗保障支出。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余2.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

 编办 2016 年度一般公共预算支出122.87万元，其中：基本支出122.87万元，主要用于人力资源事务及其他一般公共服务支；项目支出0万元。

(一)．一般公共服务（类）117.83万元：主要用于人力资源事务及其他一般公共服务支出。

1、行政运行（项）支出80.67万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费支出。

2、一般行政管理事务（项）支出21.82万元，主要用于单位本年度项目经费支出，按相关文件统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3、事业运行（项）支出 15.34万元，主要用于事业单位单位人员经费和公用经费支出。

(二)．社会保障和就业支出（类）5.04万元：主要用于本单位人员经费支出和本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1.一般行政管理事务（项）支出0万元，主要用于本单位人员经费支出，按相关文件统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费补助支出。

2. 归口管理的行政单位离退休（项）支出5.04万元，主要用于离退休人员的人员经费支出，包含工资和津补贴。

    (三)．医疗卫生与计划生育支出0万元：主要用于行政单位医疗及其他医疗保障支出。

1.行政单位医疗（项）支出0万元，是县编办本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

2.其他医疗保障（项）支出0万元。主要用于其他医疗保障支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

西林县编办2016年度无政府性基金收入支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出122.87万元，其中：人员经费90.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费；公用经费31.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费、办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

       2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.54万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出 0 万元。2016年，西林县机构编制委员会办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0 万元，平均每辆  0 万元。

（三）公务接待费支出0.54万元,国内公务接待批次8次，人次35次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

（四）2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算0.54万元,与年初预算数0.56万元减少0.02万元, 下降3.57 %。与2015年相比，减少1.98万元，下降78.57%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：一、公务用车上交平台，减少公车开支；二、认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支，因此2016年公共财政资金支出的“三公”经费比年初预算有所减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出31.99万元，与2015年相比，减少0.65万元，下降1.99%。认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9.44万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，西林县编办组织对“编制办办公业务经费”、“事业单位年度报告审查”、“行政审批工作业务经费”、“编制实名制管理系统设备购建费”、“政务和公益中文域名网络费”5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款21.7万元，占年初预算的21.93%。上述项目支出绩效效果显著，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  “编制办办公业务经费”项目效果完成得比较理想，主要用于开展全县机构编制管理、转变政府职能机构改革、事业单位分类改革、公立医院改革等业务。努力实行在政府机构改革、行政管理体制改革、事业单位改革、事业单位登记管理、机构和人员编制监督管理以及深化和完善乡镇机构改革工作中，充分发挥了机构编制部门的职能作用，本项目综合考评评价等次确定为优秀。

“事业单位年度报告审查”项目效果较为显著，2016年对县本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体、事业单位开展统一社会信用代码赋码工作，共完成了218个。并对上一年度事业单位的登记事项和运行情况进行全面检验, 确认事业单位能否继续存在，为推进事业单位制度化、规范化、法定化管理起到了重要的作用，本年完成了219个事业单位年度报告审查；注册了7个事业单位；变更了238个事业单位；撤销了17个事业单位。根据审查结果在网上制作公告。

  “行政审批工作业务经费”项目效果较为显著，我县率先在全市公布本级政府部门权力清单和责任清单，48个部门确定保留行政权力事项共2651项（其中各部门共性权力事项10项），同时，明确主要职责456项，具休工作职责1655项，部门间的职责边界事项59项，公共服务事项122项，建立事中事后监管措施304项。共清理规范行政审批事项72项；共取消30项行政审批事项。

  “编制实名制管理系统设备购建费”项目效果完成得比较理想，在省、市编办的统一部署下，完成全县机构编制实名制网络建设和日常管理的各项工作；完成本级编办网络接入工作，负责县直单位和乡镇的机构编制实名制数据采集、维护和实时更新等工作。通过对机构编制实名制信息的汇总分析处理，从而为党委、政府科学决策提供实时准确的决策依据。

  “政务和公益中文域名网络费”项目效果较为显著，主要由县编办管理、组织实施：做好县本级党政群机关和事业单位网上名称管理工作，对照2016年市编办核准西林县的中文域名注册单位基数；做好县本级党政群机关和事业单位网上名称管理工作,使用自建网站的县级党政群机关和事业单位加挂统一的网站标识；查询政务和公益机构域名注册系统截至2016年12月31日，该年度到期续费的县级党政群机关和事业单位中文域名全部续费。中文域名注册管理关系国家利益，是信息安全的重要保障；是机构编制部门新的业务增长点；是实现政务公开、维护相关机构合法权益的重要基础；保障机关事业单位的合法权益，维护网上名称的严肃性和权威性。市级对县级政务和公益中文域名考核通过，注册单位覆盖率达100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。