西林县质量技术监督局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

表七：部门收入总表

单位：万元

表八：部门支出总表

单位：万元

 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算 164.84万元，同比增加 4.52 万元，同比增长 2.82% 。其中：一般公共财政预算拨款 164.84万元，同比增加 4.52万元，同比增长2.82%。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资等，使收入预算总体有所增加。    

（二）支出预算说明。

 2017年支出总预算 164.84万元，其中：基本支出 115.64万元，占支出总预算 70.15% ，同比增加 27.82 万元，增长 31.67% ；项目支出  49.20万元，占支出总预算 29.85% ，同比减少 23.3 万元，减少32.13% 。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算 138.70万元；占支出总预算的84.14% ，同比增加 1.3 万元，增长 0.94% ;

（2）社会保障和就业类科目支出预算  15.25万元；占支出总预算的 9.25% ，同比增加 1.09 万元，增长 7.69% ;

（3）医疗卫生类科目支出预算   2.81万元；占支出总预算的 1.70% ，同比增加  0.52 万元，增长 22.7% ;

（4）住房保障支出类科目支出预算   8.09万元；占支出总预算的 4.90 ，同比增加 1.62 万元，增长 25.03% 。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出 115.64万元，占支出总预算 70.15% ，同比增加 27.82  万元，增长31.67%。其中：

工资福利支出预算  73.09万元；占基本支出预算63.2% ，同比增加 4.98 万元，增长 6.81% 。

商品和服务支出预算  16.42万元；占基本支出预算14.20%，同比增加10.18万元，增长163.14% 。

对个人和家庭的补助支出预算  26.14万元；占基本支出预算 22.6% ，同比增加 17.38 万元，增长198.4% 。

  （2）项目支出预算

 项目支出  49.20万元，占支出总预算29.85% ，同比减少 23.3 万元，下降 32.13% 。其中：

工资福利支出预算   9.80万元；占项目支出预算的 19.19% ；

商品和服务支出预算  39.40万元；占项目支出预算的80.09% ；

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出 164.84万元，其中：基本支出 115.64万元，项目支出  49.20万元。具体支出预算如下：

 行政运行 88.13万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务 11.20 万元，全部是项目支出预算。主要用于机关和1个属事业单位为完成各项质监工作任务、保障质监事业发展而发生的项目支出。如质量兴县工作绩效管理相关支出、计量强检工作经费支出等。

 事业运行  1.37 万元，其中基本支出 1.37  万元，项目支出  0   万元。主要用于1个属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 归口管理的行政单位离退休 15.25 万元，全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗   2.81万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金   8.09万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和14个属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算   0.00万元，公务接待费支出预算  0.93万元，公务用车运行维护费支出预算   0.25万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算   1.18万元，比2016年预算 3.25万元减少  2.07 万元，同比下降 64% 。2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是：根据公车改革方案，2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费，不安排本级和属参公单位车辆运行维护费，在确定机关保留车辆数量后，采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所下降。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算   0.00万元，与上年一致，主要用于：一是随同区质监局、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次；二是拟组织全区质监系统部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2017年预算  0.93万元，同比减少2.32万元，下降71.39%，主要是安排接待质监系统及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 3.公务用车费2017年预算   0.25万元，同比增加0.25万元，增长100%，主要用于县内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）部门预算单位的构成

2017年的部门预算由本级及属1个事业单位构成。其中：

纳入本级部门预算的部门是：西林县质量技术监督局本级。

纳入部门预算的1个事业单位是：西林县计量检定测试所（属西林新质量技术监督局二层机构）。

（二）机关运行经费预算安排情况

行政运行 88.13 万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 25.45 万元，同比增加  2.34 万元，增长 10.58%，其中：集中采购  0万元，占政府采购预算的  0   ，同比增加  0   万元，增长   0  ；分散采购预算  25.45  万元，占政府采购预算的  100%  ，同比增加 2.34 万元，增10.58% 。

 政府采购资金类型：公共财政预算拨款 25.45 万元，上年结余收入安排资金  0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算   16.58  万元，服务类采购预算 8.87  万元，工程类采购预算    0 万元。

（四）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定西林县质量技术监督局保留的公务用车编制为0辆，其中:本级核定公务车编制1辆，实有车辆0辆。（原公务用车已达报废年限，已报废但未进行账务处理）。

西林县计量检定测试所公务车编制1辆，实有1辆公务用车（小型普通客车1辆，事业单位，未进行车改）。

（五）项目预算绩效说明

2017年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款  49.20万元，分别是：质量兴县战略工作经费8万元；质量管理工作经费18万元；计量器具免费检定经费3.2万元；地理标志产品专项经费20万元。